| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORBID S/A INDUSTRIA E COMERCIO |
| Número do empenho: | 7211 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | tambor de freio | 310,00 | 620,00 |
| 4.00 | patinhos completo com lonas | 129,50 | 518,00 |
| 1.00 | liquido de freio-litro para manut. veic. IRS 9442 da sec. do meio ambiente. | 24,60 | 24,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | tambor de freio patinhos completo com lonas liquido de freio-litro para manut. veic. IRS 9442 da sec. do meio ambiente. | 1.162,60 | ||
| 16/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/222714; | 1.162,60 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7211/2018 ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO - 6594 | 1.162,60 | ||
| TOTAL | 1.162,60 | 1.162,60 | 1.162,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
