Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7223 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fornecimento energia elétrica p/Sec. de Obras |
520,92 |
520,92 |
| 1.00 |
P/Ant. RBS TV |
116,25 |
116,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
fornecimento energia elétrica p/Sec. de Obras P/Ant. RBS TV |
637,17 |
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| 13/08/2018 |
fornecimento energia elétrica p/Sec. de Obras
P/Ant. RBS TV
|
|
637,17 |
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| 20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2018
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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637,17 |
| TOTAL |
637,17 |
637,17 |
637,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
