| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 7237 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO - 6330. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO - 6330. | 20,00 | ||
| 14/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800165; | 20,00 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7237/2018 CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
