| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 7240 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE VELAS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | BALANÇA DIANTEIRA + BIELETA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA - 7372. | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | JOGO DE VELAS BALANÇA DIANTEIRA + BIELETA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA - 7372. | 298,00 | ||
| 16/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0102267; | 298,00 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2018 CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
