Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7241 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
243,00 |
243,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DO VIRABREQUIM |
37,96 |
37,96 |
| 1.00 |
BORRACHA E/OU COIFA DO SETOR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO - 6330. |
14,66 |
14,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
KIT EMBREAGEM RETENTOR DO VIRABREQUIM BORRACHA E/OU COIFA DO SETOR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO - 6330. |
295,62 |
|
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| 14/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0171304; |
|
295,62 |
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| 22/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7241/2018
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 |
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295,62 |
| TOTAL |
295,62 |
295,62 |
295,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
