| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 7251 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA DO AR CONDICIONADO | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | CARGA DE GÁS | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LOGAN PLACA ISA - 7372 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | LIMPEZA DO AR CONDICIONADO CARGA DE GÁS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LOGAN PLACA ISA - 7372 | 365,00 | ||
| 16/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201801102; | 365,00 | ||
| 20/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7251/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
