Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7251 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Sistema Penitenciário |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPEZA DO AR CONDICIONADO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LOGAN PLACA ISA - 7372 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
LIMPEZA DO AR CONDICIONADO CARGA DE GÁS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LOGAN PLACA ISA - 7372 |
365,00 |
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| 16/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201801102; |
|
365,00 |
|
| 20/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7251/2018
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
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365,00 |
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
