Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7252 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - BOMBA E BICO |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TORNO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA ISH 0425 |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
MÃO DE OBRA - BOMBA E BICO SERVIÇO TORNO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA ISH 0425 |
540,00 |
|
|
| 20/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/239; |
|
530,00 |
|
| 20/08/2018 |
estorno por empenho a maior |
-10,00 |
|
|
| 05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7252/2018
JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - 13572 |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
