| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 7252 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - BOMBA E BICO | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TORNO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA ISH 0425 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | MÃO DE OBRA - BOMBA E BICO SERVIÇO TORNO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA ISH 0425 | 540,00 | ||
| 20/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/239; | 530,00 | ||
| 20/08/2018 | estorno por empenho a maior | -10,00 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7252/2018 JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - 13572 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
