| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA CLARINDA ZUCUNI GARCIA |
| Número do empenho: | 7253 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas indenizacoes e restituicoes | ||||
| Natureza da despesa: | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição referente a valor pago e serviço não realizado ref. a uma carga de terra. | 48,94 | 48,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | restituição referente a valor pago e serviço não realizado ref. a uma carga de terra. | 48,94 | ||
| 14/08/2018 | restituição referente a valor pago e serviço não realizado ref. a uma carga de terra. | 48,94 | ||
| 17/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2018 MARIA CLARINDA ZUCUNI GARCIA - 13053 | 48,94 | ||
| TOTAL | 48,94 | 48,94 | 48,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
