Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7255 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento despesas com almoço na viagem a Sta Maria para levar o diretor pedagógico em reunioão na 8ª CRE no veic. IVX 4479 no dia 08.08.2018 |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2018 |
Ressarcimento despesas com almoço na viagem a Sta Maria para levar o diretor pedagógico em reunioão na 8ª CRE no veic. IVX 4479 no dia 08.08.2018 |
24,00 |
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14/08/2018 |
Ressarcimento despesas com almoço na viagem a Sta Maria para levar o diretor pedagógico em reunioão na 8ª CRE no veic. IVX 4479 no dia 08.08.2018
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24,00 |
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20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7255/2018
JANDER GARCIA CORREA - 13403 |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.