Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7268 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contribuição ao INSS dos autonomos na Sec. de Planejamento,julho 2018 |
443,62 |
443,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
contribuição ao INSS dos autonomos na Sec. de Planejamento,julho 2018 |
443,62 |
|
|
| 16/08/2018 |
contribuição ao INSS dos autonomos na Sec. de Planejamento,julho 2018
|
|
443,62 |
|
| 20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7268/2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
|
|
443,62 |
| TOTAL |
443,62 |
443,62 |
443,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
