| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 7269 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrib. ao INSS de autonomos na Sec. Assistencia Social,julho 2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | contrib. ao INSS de autonomos na Sec. Assistencia Social,julho 2018 | 150,00 | ||
| 17/08/2018 | contrib. ao INSS de autonomos na Sec. Assistencia Social,julho 2018 | 150,00 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7269/2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
