Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7271 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Calendário de Eventos |
Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Turismo,julho 2018 |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2018 |
contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Turismo,julho 2018 |
176,00 |
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16/08/2018 |
contrib. ao INSS de autonomos na Sec. de Turismo,julho 2018
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176,00 |
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20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7271/2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
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176,00 |
TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.