| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARMEN ROSA MACHADO |
| Número do empenho: | 7275 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Passagem de ida e volta a Porto Alegre p/consulta médica no Hospital de Clinicas no dia 15.08.2018 | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | Passagem de ida e volta a Porto Alegre p/consulta médica no Hospital de Clinicas no dia 15.08.2018 | 260,00 | ||
| 13/08/2018 | Passagem de ida e volta a Porto Alegre p/consulta médica no Hospital de Clinicas no dia 15.08.2018 | 260,00 | ||
| 16/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7275/2018 CARMEN ROSA MACHADO - 11717 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
