Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARMEN ROSA MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7275 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Passagem de ida e volta a Porto Alegre p/consulta médica no Hospital de Clinicas no dia 15.08.2018 |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
Passagem de ida e volta a Porto Alegre p/consulta médica no Hospital de Clinicas no dia 15.08.2018 |
260,00 |
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| 13/08/2018 |
Passagem de ida e volta a Porto Alegre p/consulta médica no Hospital de Clinicas no dia 15.08.2018
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|
260,00 |
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| 16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7275/2018
CARMEN ROSA MACHADO - 11717 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
