| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO SILVEIRA VALENTE |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas com alimentação na viagem a Sta Matia transportar paciente p/internação na Casa de Saúde, no veic. IXA 0045 no dia 24.01.2018 | 18,46 | 18,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Ressarcimento de despesas com alimentação na viagem a Sta Matia transportar paciente p/internação na Casa de Saúde, no veic. IXA 0045 no dia 24.01.2018 | 18,46 | ||
| 30/01/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 8593; | 13,46 | ||
| 08/02/2018 | Ressarcimento de despesas com alimentação na viagem a Sta Matia transportar paciente p/internação na Casa de Saúde, no veic. IXA 0045 no dia 24.01.2018 | 5,00 | ||
| 08/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2018 ELISANDRO SILVEIRA VALENTE - 8694 | 18,46 | ||
| TOTAL | 18,46 | 18,46 | 18,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
