Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7291 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Caixa PVC octogonal 3 x 3" |
2,39 |
9,56 |
1.00 |
Fita isolante auto fusão 20m
Finalidade: Manutenção na secretaria de planejamento. |
11,49 |
11,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2018 |
Caixa PVC octogonal 3 x 3" Fita isolante auto fusão 20m
Finalidade: Manutenção na secretaria de planejamento. |
21,05 |
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14/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/033778; |
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21,05 |
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20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2018
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 |
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21,05 |
TOTAL |
21,05 |
21,05 |
21,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.