Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO BICOS DE GRAXA PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
600,00 |
|
|
| 14/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800310; E/201800306; E/201800309; |
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64,00 |
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| 15/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800312; E/201800313; |
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30,00 |
|
| 29/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20180324; E/20180321; |
|
46,00 |
|
| 06/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800329; E/201800328; |
|
32,00 |
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| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/20180324; E/20180321; |
|
|
46,00 |
| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800310; E/201800306; E/201800309; |
|
|
64,00 |
| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800312; E/201800313; |
|
|
30,00 |
| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800329; E/201800328; |
|
|
32,00 |
| 12/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800333; E/201800331; E/201800332; |
|
72,00 |
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| 18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800333; E/201800331; E/201800332; |
|
|
72,00 |
| 28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800339; |
|
30,00 |
|
| 08/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800349; E/201800350; |
|
32,00 |
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| 11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800357; |
|
30,00 |
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| 19/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800357; |
|
|
30,00 |
| 19/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
30,00 |
| 19/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800349; E/201800350; |
|
|
32,00 |
| 23/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800362; |
|
18,00 |
|
| 23/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800363; |
|
16,00 |
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| 26/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800366; |
|
22,00 |
|
| 06/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800368; |
|
16,00 |
|
| 07/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800373; |
|
16,00 |
|
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800373; |
|
|
16,00 |
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800368; |
|
|
16,00 |
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800366; |
|
|
22,00 |
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800363; |
|
|
16,00 |
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800362; |
|
|
18,00 |
| 19/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800379; E/201800378; |
|
38,00 |
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| 27/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800386; |
|
16,00 |
|
| 30/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800394; |
|
16,00 |
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| 07/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800395; |
|
18,00 |
|
| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800395; |
|
|
18,00 |
| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
16,00 |
| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800379; E/201800378; |
|
|
38,00 |
| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800386; |
|
|
16,00 |
| 17/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800401; E/201800400; |
|
32,00 |
|
| 19/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800403; |
|
14,00 |
|
| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800401; E/201800400; |
|
|
32,00 |
| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800403; |
|
|
14,00 |
| 25/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/201900412; |
|
32,00 |
|
| 25/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/201900411; |
|
10,00 |
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| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7293/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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|
42,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
