Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7297
Data de lançamento:
13/08/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
Hospitais de Pequeno Porte
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ALGODÃO EM ROLO 500GR
9,98
99,80
10.00
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX100M (papel gral cirúrgico
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
59,10
591,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
ALGODÃO EM ROLO 500GR BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX100M (papel gral cirúrgico
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
690,80
20/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 001/53534;
690,80
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7297/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801
690,80
TOTAL
690,80
690,80
690,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
