| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7297 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ALGODÃO EM ROLO 500GR | 9,98 | 99,80 |
| 10.00 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX100M (papel gral cirúrgico Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 59,10 | 591,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | ALGODÃO EM ROLO 500GR BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX100M (papel gral cirúrgico Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 690,80 | ||
| 20/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/53534; | 690,80 | ||
| 23/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7297/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 | 690,80 | ||
| TOTAL | 690,80 | 690,80 | 690,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
