Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/empresa CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 08 a 12.01.2018 |
250,84 |
250,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/empresa CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 08 a 12.01.2018 |
250,84 |
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| 12/01/2018 |
1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/empresa CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 08 a 12.01.2018
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250,84 |
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| 14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2018
JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 |
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250,84 |
| TOTAL |
250,84 |
250,84 |
250,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
