Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VANDERSON DIAS VALENTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
730 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento de despesas com alimentação na viagem a Sta maria levar paciente p/procedimento no HUSM ,no veic. IXA 0045 no dia 25.01.2018 |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
Ressarcimento de despesas com alimentação na viagem a Sta maria levar paciente p/procedimento no HUSM ,no veic. IXA 0045 no dia 25.01.2018 |
23,00 |
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30/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/000483; |
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23,00 |
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08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2018
VANDERSON DIAS VALENTE - 8935 |
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23,00 |
TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.