| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 7301 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Bateria 60 amperes Finalidade: Manutenção veículo ISH0425 e IKQ1737 | 290,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | Bateria 60 amperes Finalidade: Manutenção veículo ISH0425 e IKQ1737 | 870,00 | ||
| 15/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02245; | 870,00 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7301/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
