| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7302 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; | 17,98 | 89,90 |
| 9.00 | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; | 3,98 | 35,82 |
| 5.00 | LIVRO DE ATAS, C/50 PÁGINAS NUMERADAS, FORMATO 216 MM X 320 MM, COR PRETA; | 10,50 | 52,50 |
| 10.00 | RÉGUA ESCOLAR FABRICADA EM POLIESTIRENO 30 CM, GRADUADA EM MILÍMETROS. | 1,06 | 10,60 |
| 3.00 | TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, 40 ML; Finalidade: Aquisição de material para repor o estoque e suprir as necessidades dos setores do Centro Administrativo | 6,55 | 19,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; LIVRO DE ATAS, C/50 PÁGINAS NUMERADAS, FORMATO 216 MM X 320 MM, COR PRETA; RÉGUA ESCOLAR FABRICADA EM POLIESTIRENO 30 CM, GRADUADA EM MILÍMETROS. TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, 40 ML; Finalidade: Aquisição de material para repor o estoque e suprir as necessidades dos setores do Centro Administrativo | 208,47 | ||
| 22/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/013835; | 208,47 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7302/2018 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 | 208,47 | ||
| TOTAL | 208,47 | 208,47 | 208,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
