Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7304 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLVENTE |
9,80 |
9,80 |
| 2.00 |
PINCEL 1 1/2" |
2,90 |
5,80 |
| 2.00 |
PINCEL 3"
Finalidade: Pintura janela do gabinete do Prefeito |
6,50 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
SOLVENTE PINCEL 1 1/2" PINCEL 3"
Finalidade: Pintura janela do gabinete do Prefeito |
28,60 |
|
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| 21/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01275; |
|
28,60 |
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| 19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7304/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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28,60 |
| TOTAL |
28,60 |
28,60 |
28,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
