| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 7304 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLVENTE | 9,80 | 9,80 |
| 2.00 | PINCEL 1 1/2" | 2,90 | 5,80 |
| 2.00 | PINCEL 3" Finalidade: Pintura janela do gabinete do Prefeito | 6,50 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | SOLVENTE PINCEL 1 1/2" PINCEL 3" Finalidade: Pintura janela do gabinete do Prefeito | 28,60 | ||
| 21/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01275; | 28,60 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7304/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 28,60 | ||
| TOTAL | 28,60 | 28,60 | 28,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
