Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7308 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Luva PVC rosca 1.1/2" |
2,50 |
12,50 |
| 18.00 |
Bucha de nylon S6 |
0,10 |
1,80 |
| 14.00 |
Parafuso fenda galvanizado cab. panela 4,2 x 32 mm auto atarrachante |
0,15 |
2,10 |
| 4.00 |
Parafuso fenda galvanizado cab. panela 4,80 x 45mm auto atarrachante |
0,35 |
1,40 |
| 71.50 |
Cabo unipolar Isol.HEPR - ench. EVA - 0,6/ 1kV 1,5 mm² |
8,90 |
636,35 |
| 131.30 |
Cabo unipolar Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2,5 mm² |
15,90 |
2.087,67 |
| 14.00 |
Braçadeira galvanizado tipo cunha 1"
Finalidade: Manutenção na secretaria de planejamento. |
10,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
Luva PVC rosca 1.1/2" Arruela de pressão galvanizado 1/4" Bucha de nylon S6 Parafuso fenda galvanizado cab. panela 4,2 x 32 mm auto atarrachante Parafuso fenda galvanizado cab. panela 4,80 x 45mm auto atarrachante Cabo unipolar Isol.HEPR - ench. EVA - 0,6/ 1kV 1,5 mm² Cabo unipolar Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2,5 mm² Braçadeira galvanizado tipo cunha 1"
Finalidade: Manutenção na secretaria de planejamento. |
2.882,22 |
|
|
| 24/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01276; |
|
2.882,22 |
|
| 19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
|
|
2.882,22 |
| TOTAL |
2.882,22 |
2.882,22 |
2.882,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
