| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Combate a Surtos e Epidemias - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde, Epidemiologia, Vacinações | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BALAS | 4,98 | 49,80 |
| 5.00 | BALÕES -PCT COM 50 UNIDADES. Finalidade: PARA DOAÇÃO PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE. | 6,48 | 32,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | BALAS BALÕES -PCT COM 50 UNIDADES. Finalidade: PARA DOAÇÃO PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE. | 82,20 | ||
| 16/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0865; | 82,20 | ||
| 23/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2018 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 | 82,20 | ||
| TOTAL | 82,20 | 82,20 | 82,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
