| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 7315 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BARRA AXIAL | 72,00 | 144,00 |
| 1.00 | COXIM DO CAMBIO | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 125,00 | 250,00 |
| 1.00 | REPAROS DO SETOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA - 7372. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | BARRA AXIAL COXIM DO CAMBIO TERMINAL DE DIREÇÃO REPAROS DO SETOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA - 7372. | 919,00 | ||
| 16/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/059; | 919,00 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7315/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 919,00 | ||
| TOTAL | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
