| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE REPAROS DO SETOR | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | CONSERTO AR ELT. VENTILADOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA 7372. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | SERVIÇO DE TROCA DE REPAROS DO SETOR CONSERTO AR ELT. VENTILADOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA 7372. | 480,00 | ||
| 16/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201801103; | 480,00 | ||
| 20/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
