Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RITA DE CACIA LEIVAS STURZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
732 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento de despesas com a alimentação na viagem a Sta Maria p/acompanhar pacinte na consulta no HCAA no dia 24.01.2018 |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
e no dia 28.01.2018 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
Ressarcimento de despesas com a alimentação na viagem a Sta Maria p/acompanhar pacinte na consulta no HCAA no dia 24.01.2018 e no dia 28.01.2018 |
34,00 |
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30/01/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 00037596; 52150; |
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34,00 |
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16/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 732/2018
RITA DE CACIA LEIVAS STURZA - 6168 |
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34,00 |
TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.