| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 7321 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Bobina de papel toalha de cor branco, medindo 6x20x200, 24G para dispenser com alavanca, caixa com 6 unidades. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 64,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | Bobina de papel toalha de cor branco, medindo 6x20x200, 24G para dispenser com alavanca, caixa com 6 unidades. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 320,00 | ||
| 22/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7336; | 320,00 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
