| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO GINDRI VELASQUES ME |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades | 15,70 | 157,00 |
| 15.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 20,90 | 313,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 470,50 | ||
| 30/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/06917; | 470,50 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2018 LUCIANO GINDRI VELASQUES ME - 10950 | 470,50 | ||
| TOTAL | 470,50 | 470,50 | 470,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
