Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7337 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES |
7,42 |
74,20 |
| 10.00 |
PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5 V, C/ 02 UN
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
4,06 |
40,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5 V, C/ 02 UN
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
114,80 |
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| 27/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/44394; |
|
114,80 |
|
| 04/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2018
FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 |
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114,80 |
| TOTAL |
114,80 |
114,80 |
114,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
