Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASSIANO CARVALHO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
735 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços admministrativo desenvolvidos na Sec, de indústria,comércio,Turismo,cultura e desporto no periodo de 02 a 31.01.2018 |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
Serviços admministrativo desenvolvidos na Sec, de indústria,comércio,Turismo,cultura e desporto no periodo de 02 a 31.01.2018 |
880,00 |
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| 06/02/2018 |
Serviços admministrativo desenvolvidos na Sec, de indústria,comércio,Turismo,cultura e desporto no periodo de 02 a 31.01.2018
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880,00 |
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| 07/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 735/2018
Cassiano Carvalho de Souza - 13168 |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
