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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7359	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	59,80	897,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	897,00
29/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/02046;		119,60
18/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02046;			119,60
28/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/02068;		179,40
24/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02068;			179,40
31/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/02093;		59,80
21/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02093;			59,80
30/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/02112;		179,40
12/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/02121;		59,80
21/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/02130;		59,80
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02121;			59,80
27/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/02132;		119,60
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02130;			59,80
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			179,40
25/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02132;			119,60
29/11/2019	estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício	-119,60
TOTAL		777,40	777,40	777,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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