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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7359 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 59,80 897,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 897,00
29/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02046; 119,60
18/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02046; 119,60
28/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02068; 179,40
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02068; 179,40
31/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02093; 59,80
21/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02093; 59,80
30/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02112; 179,40
12/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02121; 59,80
21/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02130; 59,80
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02121; 59,80
27/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02132; 119,60
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02130; 59,80
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 179,40
25/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02132; 119,60
29/11/2019 estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício -119,60
TOTAL 777,40 777,40 777,40
SALDO A PAGAR 0,00


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