| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Correia do comando- iji4557 | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | pivô suspensão-iji4557 | 105,00 | 210,00 |
| 1.00 | Terminal de direção- iji4557 Finalidade: Manutenção veículos da secretária de obras. | 93,00 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | Correia do comando- iji4557 pivô suspensão-iji4557 Terminal de direção- iji4557 Finalidade: Manutenção veículos da secretária de obras. | 371,00 | ||
| 16/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D2/35491; | 371,00 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2018 DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME - 890 | 371,00 | ||
| TOTAL | 371,00 | 371,00 | 371,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
