Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7368 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
BARRA ROSCADA 1MT/5/8 |
20,90 |
334,40 |
100.00 |
ARRUELA LISA |
0,29 |
29,00 |
150.00 |
PORCA ROSCADA
Finalidade: Manutenção da ponte do Umbu |
0,70 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
BARRA ROSCADA 1MT/5/8 ARRUELA LISA PORCA ROSCADA
Finalidade: Manutenção da ponte do Umbu |
468,40 |
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28/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020701374; |
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468,40 |
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30/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2018
MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME - 7262 |
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468,40 |
TOTAL |
468,40 |
468,40 |
468,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.