| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME |
| Número do empenho: | 7368 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | BARRA ROSCADA 1MT/5/8 | 20,90 | 334,40 |
| 100.00 | ARRUELA LISA | 0,29 | 29,00 |
| 150.00 | PORCA ROSCADA Finalidade: Manutenção da ponte do Umbu | 0,70 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | BARRA ROSCADA 1MT/5/8 ARRUELA LISA PORCA ROSCADA Finalidade: Manutenção da ponte do Umbu | 468,40 | ||
| 28/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/020701374; | 468,40 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2018 MARCOS REGASSON PIZZOLATO - ME - 7262 | 468,40 | ||
| TOTAL | 468,40 | 468,40 | 468,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
