Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7371 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIRELESS + MODEM ADSL 2+ 300MBPS TP-LINK TD - W8961N
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. |
227,00 |
227,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2018 |
ROTEADOR WIRELESS + MODEM ADSL 2+ 300MBPS TP-LINK TD - W8961N
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. |
227,00 |
|
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| 31/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01282; |
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227,00 |
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| 12/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7371/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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227,00 |
| TOTAL |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
