| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 7371 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR WIRELESS + MODEM ADSL 2+ 300MBPS TP-LINK TD - W8961N Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 227,00 | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | ROTEADOR WIRELESS + MODEM ADSL 2+ 300MBPS TP-LINK TD - W8961N Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 227,00 | ||
| 31/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01282; | 227,00 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7371/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
