| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7372 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | SABONETE LIQUIDO - REFIL 800ML PARA DISPENSER | 12,90 | 322,50 |
| 80.00 | LENÇOL HOSPITALAR - 50CM X 50 METROS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 5,25 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | SABONETE LIQUIDO - REFIL 800ML PARA DISPENSER LENÇOL HOSPITALAR - 50CM X 50 METROS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 742,50 | ||
| 29/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/017624; | 742,50 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2018 MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 | 742,50 | ||
| TOTAL | 742,50 | 742,50 | 742,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
