Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7373 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Coletores de materiais perfuro cortantes -13 litros
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
3,45 |
172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
Coletores de materiais perfuro cortantes -13 litros
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
172,50 |
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11/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/53924; |
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172,50 |
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28/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 12801 |
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172,50 |
TOTAL |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.