| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 7379 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementa empenho 7270 Contribuição ao INSS de autonomos na Sec. de Administração, julho 2018. | 21,09 | 21,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | Complementa empenho 7270 Contribuição ao INSS de autonomos na Sec. de Administração, julho 2018. | 21,09 | ||
| 17/08/2018 | Complementa empenho 7270 Contribuição ao INSS de autonomos na Sec. de Administração, julho 2018. | 21,09 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7379/2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 | 21,09 | ||
| TOTAL | 21,09 | 21,09 | 21,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
