Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7425 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento de despesas com combustivel para o veiculo IVQ 9959 na viagem a Sta Maria do dia 17.08.2018 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
Ressarcimento de despesas com combustivel para o veiculo IVQ 9959 na viagem a Sta Maria do dia 17.08.2018 |
50,00 |
|
|
| 20/08/2018 |
Ressarcimento de despesas com combustivel para o veiculo IVQ 9959 na viagem a Sta Maria do dia 17.08.2018
|
|
50,00 |
|
| 22/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2018
AMAURI LICHTENECKER - 2291 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
