| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 7437 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS-IGD | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre transportar familia com situação vulnerabilidade social , no veic. IVP 8153 no dia 21.08.2018 | 132,94 | 132,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre transportar familia com situação vulnerabilidade social , no veic. IVP 8153 no dia 21.08.2018 | 132,94 | ||
| 20/08/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre transportar familia com situação vulnerabilidade social , no veic. IVP 8153 no dia 21.08.2018 | 132,94 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2018 JANDER GARCIA CORREA - 13403 | 132,94 | ||
| TOTAL | 132,94 | 132,94 | 132,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
