Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7447 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA AG - 49.3 IUB 5895 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
178,50 |
178,50 |
| 1.00 |
MOLA AG- 49.4 VEICULO IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR |
170,85 |
170,85 |
| 1.00 |
MOLA AG 49.5 VEICULO IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR
Finalidade: PEÇAS PARA TROCATRES MOLAS 49.3 PARA O VEICULO IUB 5895 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
163,20 |
163,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2018 |
MOLA AG - 49.3 IUB 5895 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MOLA AG- 49.4 VEICULO IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR MOLA AG 49.5 VEICULO IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR
Finalidade: PEÇAS PARA TROCATRES MOLAS 49.3 PARA O VEICULO IUB 5895 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
512,55 |
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| 23/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0190; |
|
512,55 |
|
| 24/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2018
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 |
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512,55 |
| TOTAL |
512,55 |
512,55 |
512,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
