| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK - ME |
| Número do empenho: | 7448 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA A TROCA DE MOLAS TRASEIRAS NO VEICULO IUB 5895 Finalidade: SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS NO VEICULO IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA A TROCA DE MOLAS TRASEIRAS NO VEICULO IUB 5895 Finalidade: SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS NO VEICULO IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR | 137,00 | ||
| 23/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/20180248; | 137,00 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7448/2018 EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
