| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
| Número do empenho: | 7459 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesa com almoço na viagem a Sta Maria onde participou de uma reunião na Promotoria de Educação no dia 21.08.2018 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Ressarcimento despesa com almoço na viagem a Sta Maria onde participou de uma reunião na Promotoria de Educação no dia 21.08.2018 | 15,00 | ||
| 22/08/2018 | Ressarcimento despesa com almoço na viagem a Sta Maria onde participou de uma reunião na Promotoria de Educação no dia 21.08.2018 | 15,00 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2018 MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO - 8485 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
