| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7465 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 125 km/h, aprovado pleo INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS ILR 0503 IKS 5855 TRANSPORTE ESCOLAR | 34,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 125 km/h, aprovado pleo INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS ILR 0503 IKS 5855 TRANSPORTE ESCOLAR | 136,00 | ||
| 24/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/01367; | 136,00 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
