| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTE E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 7466 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓLEO LUFRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 5 LTS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS IUB 5895 ILR 0503 TRANSPORTE ESCOLAR | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | ÓLEO LUFRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 5 LTS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS IUB 5895 ILR 0503 TRANSPORTE ESCOLAR | 120,00 | ||
| 27/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03251; | 120,00 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7466/2018 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS LTDA ME - 13504 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
