Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROGERIO KELLER CARVALHO - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7468 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE |
Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PROPAGANDA DE RUA
Finalidade: PARA DIVULGACAO DA 1 MATEADA SOLIDARIA QUE ACONTECERA NA PRACA CENTRAL UMA AÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL E IFAR |
25,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
PROPAGANDA DE RUA
Finalidade: PARA DIVULGACAO DA 1 MATEADA SOLIDARIA QUE ACONTECERA NA PRACA CENTRAL UMA AÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL E IFAR |
200,00 |
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31/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20180065; |
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200,00 |
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02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2018
ROGERIO KELLER CARVALHO - MEI - 12291 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.