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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7470 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PAB - Farmacia Basica Fixa

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 AGUA PARA INJEÇÃO 0,12 59,00
2000.00 CEFTRIAXONA 1G 1,30 2.600,00
100.00 CILOSTAZOL 50MG 0,25 25,00
1000.00 HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG/ML 2,43 2.430,00
100.00 SULFATO DE SALBUTAMOL 0,48MG/ML Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 1,01 101,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 AGUA PARA INJEÇÃO CEFTRIAXONA 1G CILOSTAZOL 50MG HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG/ML SULFATO DE SALBUTAMOL 0,48MG/ML Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 5.215,00
30/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/51270; 170,70
12/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/51270; 170,70
13/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/52200; 2.430,00
24/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/52200; 2.430,00
03/10/2018 ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO -2.614,30
TOTAL 2.600,70 2.600,70 2.600,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.