| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 7471 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ADENOSINA 3MG/ML | 7,85 | 785,00 |
| 200.00 | HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADAES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 4,31 | 862,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | ADENOSINA 3MG/ML HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADAES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.647,00 | ||
| 31/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/171101; | 785,00 | ||
| 18/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/172567; | 862,00 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/171101; | 785,00 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2018 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 862,00 | ||
| TOTAL | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
