Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7474 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
OXACILINA SÓDICA 500MG
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
2,38 |
356,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
OXACILINA SÓDICA 500MG
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
356,25 |
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11/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/046414; |
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356,25 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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356,25 |
TOTAL |
356,25 |
356,25 |
356,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.