Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7478 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AMICACINA, SULFATO 50MG/ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
0,96 |
96,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
AMICACINA, SULFATO 50MG/ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
96,20 |
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| 10/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/210937; |
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96,20 |
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| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7478/2018
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 |
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96,20 |
| TOTAL |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
